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纳税人办税指南

发布时间:2018-11-29 09:21     来源:隆安县税务局   作者:隆安县税务局纳税服务股

 

   

 

1 信息报告

1.1 基础信息报告

1.1.1001 设立登记(非“多证合一”单位纳税人)

1.1.2002 “多证合一”信息确认

1.1.3003 “多证合一”信息变更

1.1.4004 个体经营纳税人设立登记

1.1.5005 临时经营纳税人设立登记

1.1.6006 变更登记(涉及税务登记证件内容变化)

1.1.7007 变更登记(不涉及税务登记证件内容变化)

1.1.8008 自然人基础信息报告

1.1.9009 代扣代缴报告

1.1.10010 存款账户账号报告

1.1.11011 财务会计制度及核算软件备案报告

1.1.12012 授权(委托)划缴协议

1.1.13013 跨区财产税源登记

1.1.14014 税务登记证件遗失补办

1.2 特殊事项报告

1.2.1015 欠税人处置不动产或大额资产报告

1.2.2016 纳税人合并分立情况报告

1.2.3017 发包、出租情况报告

1.2.4018 定期定额户停(复)业报告

1.2.5019  非正常户解除 

1.2.6020 企业年金、职业年金扣缴报告

1.2.7021  个人所得税递延纳税报告

1.2.8022 个人所得税分期缴纳报告

1.2.9023 天使投资个人所得税投资抵扣报告 

1.2.10024 有限合伙制创投企业个人所得税投资抵扣报告

1.2.11—025  股东股权变更情况报告

1.3 跨区域经营信息报告

1.3.1026 跨区域经营涉税事项报告

1.3.2027 跨区域经营涉税事项报验

1.3.3028 跨区域经营涉税事项反馈

1.4 社会保险费信息报告

1.4.1029 单位社会保险费缴费信息登记

1.4.2030 灵活就业人员社会保险费缴费信息登记

1.4.3031 员工社会保险费信息登记

1.4.4032 变更社会保险费缴费信息登记

1.4.5033 注销社会保险费缴费信息登记

 

2 发票办理

2.1 领用发票

2.1.1——034发票票种核定

2.1.2——035发票领用

2.1.3——036 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批(行政许可事项)

2.1.4——037增值税税控系统专用设备初始发行

2.1.5——038增值税税控系统专用设备变更发行

2.1.6——039增值税税控系统专用设备注销发行

2.1.7——040发票验旧

2.1.8——041发票缴销

2.1.9——042抄报税

2.1.10——043发票认证

2.1.11——044海关完税凭证数据报送

2.1.12——045未按期申报增值税扣税凭证继续抵扣申请

2.1.13——046逾期增值税扣税凭证继续抵扣申请

2.1.14——047发票退票

2.1.15——048印有本单位名称发票核定

2.2 发票代开

2.2.1——049代开增值税发票

2.2.2——050货物运输业小规模纳税人异地代开增值税专用发票备案

2.2.3——051代开发票作废

2.3 发票相关服务

2.3.1——052发票丢失(损毁)报备

2.3.2——053丢失(被盗)税控专用设备处理

2.3.3——054红字增值税专用发票开具申请

2.3.4——055发票真伪鉴别

2.3.5——056有奖发票兑奖

 

3 申报纳税

3.1  增值税申报

3.1.1-057 增值税一般纳税人登记

3.1.2-058 选择按增值税小规模纳税人纳税

3.1.3-059 一般纳税人转为小规模纳税人登记

3.1.4-060 增值税一般纳税人选择简易办法计算缴纳增值税

3.1.5-061 增值税、消费税汇总纳税认定

3.1.6-062 增值税一般纳税人申报

3.1.7-063  增值税小规模纳税人(非定期定额户)申报

3.1.8-064 航空运输企业年度清算申报

3.1.9-065 农产品增值税进项税额扣除标准核定

3.1.10-066  增值税预缴申报

3.2  消费税申报

3.2.1—067 烟类应税消费品消费税申报

3.2.2—068  酒类应税消费品消费税申报

3.2.3—068成品油消费税申报

3.2.4—070小汽车消费税申报

3.2.5—071电池消费税申报

3.2.6—072涂料消费税申报

3.2.7—073其他类消费税申报

3.3 车辆购置税申报

3.3.1—074 车辆购置税申报

3.4 企业所得税申报

3.4.1—075居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用查账征收)

3.4.2—076居民企业所得税月(季)度预缴纳税申报(适用核定征收)

3.4.3—077居民企业所得税年度纳税申报(适用查账征收)

3.4.4—078居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)

3.4.5—079居民企业清算企业所得税申报

3.4.6—080关联申报

3.5 个人所得税申报

3.5.1—081 个人所得税自行纳税申报

3.5.2—082 生产、经营纳税人个人所得税自行纳税申报

3.6 房产税申报

3.6.1—083 房产税申报

3.7 城镇土地使用税申报

3.7.1—084 城镇土地使用税申报

3.8土地增值税申报

3.8.1—085 土地增值税预征申报

3.8.2—086 土地增值税清算申报

3.8.3—087房地产项目尾盘销售土地增值税申报

3.8.4—088 整体转让在建工程土地增值税申报

3.8.5—089 旧房转让土地增值税申报

3.9 耕地占用税申报

3.9.1—090耕地占用税申报

3.10资源税申报

3.10.1—091 资源税申报

3.11 契税申报

3.11.1—092 契税申报

3.12 印花税申报

3.12.1—093 印花税申报

3.13车船税申报

3.13.1—094车船税申报

3.14 烟叶税申报

3.14.1—095 烟叶税申报

3.15  环境保护税申报

3.15.1—096 环境保护税申报

3.16附加税(费)申报

3.16.1—097 城市维护建设税申报

3.17 基金(费)申报

3.17.1—098 教育费附加和地方教育附加申报

3.17.2—099 废弃电器电子产品处理基金申报

3.17.3—100 文化事业建设费申报

3.17.4—101 社会保险费缴费申报

3.17.5—102水利建设基金申报

3.17.6—103 工会经费申报

3.17.7—104 残疾人就业保障金缴费申报

3.18定期定额户申报

3.18.1—105 定期定额个体工商户申报

3.19 委托代征申报

3.19.1—106 委托代征申报

3.20 代收代缴、代扣代缴申报

3.20.1—107 代收代缴车船税申报

3.20.2—108 扣缴个人所得税申报

3.20.3—109代扣代缴文化事业建设费申报

3.20.4—110代扣代缴证券交易印花税申报

3.20.5—111 其他代扣代缴、代收代缴申报

3.21.不动产交易

3.21.1-112增量房(一手房)交易业务

3.21.2-113存量房(二手房)住房转让

3.21.3-114存量房(二手房)———自建自用住宅转让

3.21.4-115存量房(二手房)——商铺和其他房产转让

3.21.5-116 存量房(二手房)——继承、遗嘱处分不动产业

3.21.6-117 存量房(二手房)——赠与业务

3.21.7-118 存量房(二手房)——离婚析产业务

3.21.8-119 存量房(二手房)——拆迁安置重新购房业务

3.21.9-120 存量房(二手房)——房屋交换业务

3.21.10-121 存量房(二手房)——房地产抵债业务

3.21.11-122 存量房(二手房)——夫妻房产加名减名更名

3.22 财务会计报告报送

3.22.1-123 财务会计报告报送

3.23 延期申报纳税

3.23.1-124 对纳税人延期申报的核准(行政许可事项)

3.23.2-125 对纳税人延期缴纳税款的核准(行政许可事项)

3.24 申报错误更正及税款核定

3.24.1—126 申报作废

3.24.2—127 申报错误更正

3.24.3—128 对纳税人变更纳税定额的核准(行政许可事项)

3.24.4—129对采实际利润预缴纳以外的其他企业所得税预缴方式的核定(行政许可事项)

3.25 退(抵)税办理

3.25.1—130误收多缴退抵税

3.25.2—131入库减免退抵税

3.25.3—132汇算清缴结算多缴退抵税

3.25.4—133增值税期末留抵税额退税

3.25.5—134石脑油、燃料油消费税退税

3.25.6—135车辆购置税退税

3.25.7—136 车船税退抵税

3.25.8—137  耕地占用税退税

3.25.9—138   房产交易退税(适用房产交易买方办理)

3.25.10—139  房产交易退税(适用房产交易卖方办理)

3.25.11—140 不予加收滞纳金处理

 

 

 

4 优惠办理

4.1  增值税优惠

4.1.1—141  增值税优惠备案

4.2  消费税优惠

4.2.1—142 消费税优惠备案

4.3  车辆购置税优惠

4.3.1—143  车辆购置税优惠备案

4.4 企业所得税优惠

4.4.1—144 企业所得税优惠

4.5  个人所得税优惠

4.5.1—145 个人所得税优惠核准

4.5.2—146 个人所得税优惠备案

4.6  房产税优惠

4.6.1—147 房产税优惠核准

4.6.2—148  房产税优惠备案

4.7  城镇土地使用税优惠

4.7.1—149  城镇土地使用税优惠核准

4.7.2—150  城镇土地使用税优惠备案

4.8  土地增值税优惠

4.8.1—151  土地增值税优惠备案

4.9  耕地占用税优惠

4.9.1—152  耕地占用税优惠备案

4.10  资源税优惠

4.10.1—153  资源税优惠核准

4.10.2—154  资源税优惠备案

4.11  契税优惠

4.11.1—155 契税优惠备案

4.12  印花税优惠

4.12.1—156 印花税优惠备案

4.13  车船税优惠

4.13.1—157  车船税优惠备案

4.14 环境保护税优惠

4.14.1—158 环境保护税优惠备案

4.15  城市维护建设税优惠

4.15.1—159  城市维护建设税优惠备案

4.16  教育费附加优惠

4.16.1—160  教育费附加优惠备案

4.17  残疾人就业保障金优惠

4.17.1—161  残疾人就业保障金优惠核准

4.17.2—162  残疾人就业保障金优惠备案

4.18  放弃减免税

4.18.1—163  纳税人放弃免(减)税权备案

 

5 证明办理

5.1  开具证明

5.1.1—164  开具税收完税证明

5.1.2—165 开具个人所得税完税证明

5.1.3—166  开具社会保险费缴费证明

5.1.4—167  开具《丢失增值税专用发票已报税证明单》

5.1.5—168  《车辆购置税完税证明》补办

5.1.6—169  《车辆购置税完税证明》更正

5.1.7—170  开具《资源税管理证明》

6 出口退(免)税

6.1  出口退(免)税备案

6.1.1—171  出口退(免)税备案

6.1.2—172  集团公司成员企业备案

6.1.3—173  融资租赁企业退税备案

6.1.4—174  边贸代理出口备案

6.1.5—175  退税商店备案

6.1.6—176  出口企业放弃退(免)税权备案

6.1.7—177 出口企业申请出口退税业务提醒服务

6.1.8—178  跨境应税行为免征增值税备案

6.1.9—179  生产企业委托代办退税备案

6.1.10—180  外贸综合服务企业代办退税备案

6.1.11—181  研发机构采购国产设备备案

6.1.12—182  出口退(免)税凭证无相关电子信息备案

6.2  出口退(抵)税办理

6.2.1—183  出口货物劳务免抵退税申报

6.2.2—184  出口货物劳务免退税申报

6.2.3—185  增值税零税率应税服务免抵退税申报

6.2.4—186  增值税零税率应税服务免退税申报

6.2.5—187 延期申报退(免)税

6.2.6—188  退税代理机构离境退税结算

6.2.7—189  进料加工企业计划分配率备案

6.2.8—190进料加工企业计划分配率调整

6.2.9—191 年度进料加工业务核销

6.3 出口证明开具

6.3.1—192  《委托出口货物证明》开具

6.3.2—193《代理出口货物证明》开具

6.3.3—194 《出口货物退运已补税(未退税)证明》开具

6.3.4—195 《出口货物转内销证明》开具

6.3.5—196  《来料加工免税证明》开具

6.3.6—197 《来料加工免税证明》核销

6.3.7—198 《代理进口货物证明》开具

6.3.8—199  《准予免税购进出口卷烟证明》开具

6.3.9—200《出口卷烟已免税证明》开具

6.3.10—201 《出口卷烟已免税证明》核销

6.3.11—202 《中标证明通知书》开具

6.3.12—203  补办和作废出口退(免)税有关证明

 

7 国际税收

7.1  涉税情况报告

7.1.1—204  非居民合同项目备案

7.1.2—205  服务贸易等项目对外支付税务备案

7.1.3—206  非居民企业间接转让财产事项报告

7.1.4—207  同期资料报告

7.1.5—208  非居民企业股权转让适用特殊性税务处理的备案

7.1.6—209  境外注册中资控股企业居民身份认定

7.1.7—210  预约定价安排

7.1.8—211  中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序

7.1.9212  特别纳税调整相互协商程序

7.1.10213  非居民企业选择由主要机构场所汇总缴纳企业所得税的审批

 

7.2  涉税申报

7.2.1—214扣缴非居民增值税申报

7.2.2—215  代扣代缴文化事业建设费申报

7.2.3—216  扣缴非居民企业所得税申报

7.2.4—217  非居民企业所得税季度纳税申报(适用据实申报)

7.2.5—218  非居民企业所得税季度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报

7.2.6—219  非居民企业所得税年度纳税申报(适用据实申报)

7.2.7—220  非居民企业所得税年度纳税申报(适用核定征收)及不构成常设机构和国际运输免税申报

7.3  税收优惠

7.3.1—221 非居民企业享受税收协定待遇办理

7.3.2—222 非居民个人享受税收协定待遇办理

7.4  证明开具

7.4.1—223 《非居民企业汇总申报企业所得税证明》开具

7.4.2—224  申请开具《中国税收居民身份证明》

 

 

8 清税注销

8.1 清税注销

8.1.1—225  清税注销(单位及查账征收个体工商户)

8.1.2—226 清税注销(定期定额个体工商户)

8.1.3227 简化注销

 

9 信用评价

9.1 信用评价

9.1.1—228  纳税信用补评

9.1.2—229  纳税信用复评

 

10 咨询查询与权益保护

10.1 涉税咨询

10.1.1—230  电话咨询

10.1.2—231  互联网咨询

10.1.3—232  面对面咨询

10.2 涉税信息查询

10.2.1—233  社会公众涉税公开信息查询

10.2.2—234  纳税人涉税信息查询

10.2.3—235  第三方涉税保密信息查询

10.3 纳税服务投诉

10.3.1—236  纳税服务投诉处理

10.4 纳税人需求处理

10.4.1—237  纳税人需求处理

10.5 税收法律救济

10.5.1—238  税收法律救济申请接收与传递

 

11 涉税专业服务

11.1 税务师事务所行政登记

11.1.1—239  税务师事务所(分所)行政登记

11.1.2—240  税务师事务所(分所)变更行政登记

11.1.3—241  税务师事务所(分所)终止行政登记

11.2 实名制信息和业务信息报送

11.2.1—242  涉税专业服务机构(人员)基本信息报送

11.2.2—243 涉税专业服务协议要素信息报送

11.2.3—244  涉税专业服务年度报告报送

11.2.4—245  涉税专业服务专项报告报送

11.2.5—246  委托办理涉税业务信息报送

11.2.6—247  涉税专业服务机构批量申报

11.3 涉税专业服务信用评价

11.3.1—248  涉税专业服务机构(人员)信用信息查询

11.3.2—249  涉税专业服务机构(人员)信用复核

 

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